Bagian 11 · jejak audit
Audit log
Setiap vendor baru, RFQ terkirim, penawaran masuk, draft PO, dan keputusan approval tercatat dengan stempel waktu dan aktor — AI atau nama staf. Dapat diekspor untuk audit internal/eksternal.
58 entri
52 oleh AI · 6 oleh manusia/sistem
| Waktu | Aktor | Entitas | Aksi | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 6 Sep 2026 · 20:27 | AI | PurchaseRequest PR-0005 | VENDOR_MATCHING_INTERNAL | Tidak ada vendor aktif/terverifikasi untuk kategori AC & Pendingin Ruangan. Lanjut ke vendor discovery (n8n M2/M3). |
| 6 Sep 2026 · 20:27 | AI | PurchaseRequest PR-0005 | INTAKE_KEBUTUHAN | Kebutuhan dari Rudi Hartono (Fasilitas) diproses n8n M1: AC Split 1 PK, 2 unit, kategori AC & Pendingin Ruangan, kebutuhan 15 Oct 2026. |
| 6 Sep 2026 · 20:20 | AI | PurchaseOrder PO-0004 | APPROVAL_DIAJUKAN | Diajukan ke Level 1: Dian Prasetyo (Supervisor Pengadaan), SLA 4 jam kerja. Mode DEMO. |
| 6 Sep 2026 · 20:20 | AI | PurchaseOrder PO-0004 | DRAFT_PO_DISUSUN | Draft PO disusun n8n M7 dari quote terstruktur PT Kertas Prima Office: 1 pcs x Rp5.000.000 = Rp5.000.000. Belum dikirim ke vendor, belum diposting ke ERP. |
| 6 Sep 2026 · 20:20 | Rina Kusuma (Staf Pengadaan) | Quote RFQ-0004 | PENAWARAN_DIPILIH | Memilih PT Kertas Prima Office (Rp5.000.000). Alasan: Sesuai rekomendasi AI. |
| 6 Sep 2026 · 20:19 | AI | Rfq RFQ-0004 | PERBANDINGAN_DISUSUN | Tabel pembanding 1 penawaran disusun ulang (n8n M6). Rekomendasi: PT Kertas Prima Office (skor 100). |
| 6 Sep 2026 · 20:19 | AI | Quote RFQ-0004 | PENAWARAN_DITERIMA | Penawaran PT Kertas Prima Office diekstrak (n8n M6): Rp5.000.000/Penghancur Kertas, total Rp5.000.000 x 1, lead time 7 hari, Net 14 hari setelah barang diterima. Status vendor -> MENAWAR. |
| 6 Sep 2026 · 20:15 | AI | RfqCommunication RFQ-0004 | EMAIL_TERKIRIM_SMTP | Follow-up H+4 berhasil terkirim via SMTP ke PT Kertas Prima Office <order@kertasprima.co.id> (n8n M5). |
| 6 Sep 2026 · 20:15 | AI | RfqCommunication RFQ-0004 | FOLLOW_UP_2_TERKIRIM | Follow-up H+4 otomatis (n8n M5) ke PT Kertas Prima Office — belum ada balasan setelah follow-up pertama. |
| 6 Sep 2026 · 20:15 | AI | RfqCommunication RFQ-0004 | EMAIL_TERKIRIM_SMTP | Follow-up H+2 berhasil terkirim via SMTP ke PT Kertas Prima Office <order@kertasprima.co.id> (n8n M5). |
| 6 Sep 2026 · 20:15 | AI | RfqCommunication RFQ-0004 | FOLLOW_UP_1_TERKIRIM | Follow-up H+2 otomatis (n8n M5) ke PT Kertas Prima Office — belum ada balasan sejak RFQ awal dikirim. |
| 6 Sep 2026 · 20:09 | AI | RfqCommunication RFQ-0004 | EMAIL_TERKIRIM_SMTP | Email RFQ berhasil terkirim via SMTP ke PT Kertas Prima Office <order@kertasprima.co.id> (n8n M4). |
| 6 Sep 2026 · 20:09 | AI | RfqCommunication RFQ-0004 | RFQ_TERKIRIM | RFQ disusun (n8n M4) untuk PT Kertas Prima Office <order@kertasprima.co.id>; dikirim via SMTP oleh node "Kirim Email RFQ" (lihat entri EMAIL_TERKIRIM_SMTP untuk konfirmasi). |
| 6 Sep 2026 · 20:09 | AI | Rfq RFQ-0004 | RFQ_DISUSUN | RFQ formal (template vendor existing) disusun n8n M4 untuk PR-0004; deadline penawaran 13 September 2026. |
| 6 Sep 2026 · 20:09 | AI | PurchaseRequest PR-0004 | VENDOR_MATCHING_INTERNAL | Kategori "ATK & Perlengkapan Kantor" cocok dengan 1 vendor internal; 1 aktif/terverifikasi dipakai. RFQ dikirim tanpa pencarian vendor baru (n8n M2). |
| 6 Sep 2026 · 20:09 | AI | PurchaseRequest PR-0004 | INTAKE_KEBUTUHAN | Kebutuhan dari Dylan (HR) diproses n8n M1: Penghancur Kertas, 1 pcs, kategori ATK & Perlengkapan Kantor, kebutuhan 27 Sep 2026. |
| 6 Sep 2026 · 19:59 | AI | PurchaseOrder PO-0003 | APPROVAL_DIAJUKAN | Diajukan ke Level 1: Dian Prasetyo (Supervisor Pengadaan), SLA 4 jam kerja. Mode DEMO. |
| 6 Sep 2026 · 19:59 | AI | PurchaseOrder PO-0003 | DRAFT_PO_DISUSUN | Draft PO disusun n8n M7 dari quote terstruktur PT Kertas Prima Office: 50 rim x Rp58.000 = Rp2.900.000. Belum dikirim ke vendor, belum diposting ke ERP. |
| 6 Sep 2026 · 19:59 | Staf Pengadaan | Quote RFQ-0003 | PENAWARAN_DIPILIH | Memilih PT Kertas Prima Office (Rp2.900.000). |
| 6 Sep 2026 · 19:59 | AI | Rfq RFQ-0003 | PERBANDINGAN_DISUSUN | Tabel pembanding 1 penawaran disusun ulang (n8n M6). Rekomendasi: PT Kertas Prima Office (skor 100). |
| 6 Sep 2026 · 19:59 | AI | Quote RFQ-0003 | PENAWARAN_DITERIMA | Penawaran PT Kertas Prima Office diekstrak (n8n M6): Rp58.000/Kertas HVS A4, total Rp58.000 x 50, lead time 3 hari, Net 30 hari. Status vendor -> MENAWAR. |
| 6 Sep 2026 · 19:58 | AI | RfqCommunication RFQ-0003 | EMAIL_TERKIRIM_SMTP | Email RFQ berhasil terkirim via SMTP ke PT Kertas Prima Office <order@kertasprima.co.id> (n8n M4). |
| 6 Sep 2026 · 19:58 | AI | RfqCommunication RFQ-0003 | RFQ_TERKIRIM | RFQ disusun (n8n M4) untuk PT Kertas Prima Office <order@kertasprima.co.id>; dikirim via SMTP oleh node "Kirim Email RFQ" (lihat entri EMAIL_TERKIRIM_SMTP untuk konfirmasi). |
| 6 Sep 2026 · 19:58 | AI | Rfq RFQ-0003 | RFQ_DISUSUN | RFQ formal (template vendor existing) disusun n8n M4 untuk PR-0003; deadline penawaran 13 September 2026. |
| 6 Sep 2026 · 19:58 | AI | PurchaseRequest PR-0003 | VENDOR_MATCHING_INTERNAL | Kategori "ATK & Perlengkapan Kantor" cocok dengan 1 vendor internal; 1 aktif/terverifikasi dipakai. RFQ dikirim tanpa pencarian vendor baru (n8n M2). |
| 6 Sep 2026 · 19:58 | AI | PurchaseRequest PR-0003 | INTAKE_KEBUTUHAN | Kebutuhan dari Rina Kusuma (Fasilitas) diproses n8n M1: Kertas HVS A4, 50 rim, kategori ATK & Perlengkapan Kantor, kebutuhan 01 Oct 2026. |
| 3 Sep 2026 · 11:01 | AI | PurchaseOrder PO-0001 | APPROVAL_DIAJUKAN | Diajukan ke Level 1: Dian Prasetyo (Supervisor Pengadaan), SLA 4 jam kerja. Mode DEMO: 1 level. |
| 3 Sep 2026 · 11:00 | AI | PurchaseOrder PO-0001 | DRAFT_PO_DISUSUN | Draft PO-0001 disusun dari quote terstruktur CV Logam Jaya Fastindo: 500 pcs × Rp15.200 = Rp7.600.000. Belum dikirim ke vendor, belum diposting ke ERP. |
| 3 Sep 2026 · 10:50 | Rina Kusuma (Staf Pengadaan) | Quote RFQ-0001 | PENAWARAN_DIPILIH | Memilih CV Logam Jaya Fastindo. Alasan: lead time 3 hari untuk mengejar jadwal perbaikan rak; selisih harga Rp350.000 dinilai wajar. |
| 3 Sep 2026 · 10:20 | AI | Rfq RFQ-0001 | PERBANDINGAN_DISUSUN | Tabel pembanding 2 penawaran disusun. Rekomendasi: CV Logam Jaya Fastindo (lead time) — disampaikan sebagai saran, bukan keputusan. |
| 3 Sep 2026 · 10:15 | AI | Quote RFQ-0001 | PENAWARAN_DITERIMA | Penawaran PT Mitra Baut Sejahtera (PDF) diekstrak: Rp14.500/pcs, total Rp7.250.000, lead time 7 hari, Net 30. Keyakinan ekstraksi tinggi. |
| 2 Sep 2026 · 16:40 | AI | Quote RFQ-0001 | PENAWARAN_DITERIMA | Penawaran CV Logam Jaya Fastindo (PDF) diekstrak: Rp15.200/pcs, total Rp7.600.000, lead time 3 hari, Net 14. Keyakinan ekstraksi tinggi. |
| 1 Sep 2026 · 09:02 | AI | RfqCommunication RFQ-0001 | RFQ_TERKIRIM | RFQ formal (template vendor existing) dikirim ke CV Logam Jaya Fastindo <sales@logamjaya.id>. |
| 1 Sep 2026 · 09:02 | AI | RfqCommunication RFQ-0001 | RFQ_TERKIRIM | RFQ formal (template vendor existing) dikirim ke PT Mitra Baut Sejahtera <budi.santoso@mitrabaut.co.id>. |
| 1 Sep 2026 · 09:00 | AI | Rfq RFQ-0001 | RFQ_DISUSUN | RFQ-0001 disusun dari template standar; deadline penawaran 5 Sep 2026. |
| 1 Sep 2026 · 08:56 | AI | Vendor CV Sinar Abadi Teknik | ESKALASI_BLACKLIST | Vendor berstatus BLACKLIST muncul sebagai kandidat kategori Fastener & Baut. RFQ TIDAK dikirim; dilaporkan ke staf pengadaan beserta alasan blacklist yang tercatat. |
| 1 Sep 2026 · 08:55 | AI | PurchaseRequest PR-0001 | VENDOR_MATCHING_INTERNAL | 3 vendor internal cocok untuk kategori. 2 aktif/terverifikasi dipakai (PT Mitra Baut Sejahtera, CV Logam Jaya Fastindo). Vendor discovery tidak dijalankan. |
| 1 Sep 2026 · 08:41 | AI | PurchaseRequest PR-0001 | KLASIFIKASI_KATEGORI | Kategori ditetapkan: Fastener & Baut (keyakinan tinggi). |
| 1 Sep 2026 · 08:40 | AI | PurchaseRequest PR-0001 | INTAKE_KEBUTUHAN | Kebutuhan dari Rudi Hartono (Gudang) diekstrak: Baut M8 Galvanis, 500 pcs, kebutuhan 20 Sep 2026, anggaran estimasi Rp8.000.000. Tidak perlu klarifikasi. |
| 26 Agu 2026 · 14:20 | Sistem | PurchaseOrder PO-0002 | STATUS_DISETUJUI | Semua level approval (mode DEMO: 1 level) selesai. Pengiriman ke vendor & posting ERP diaktifkan di fase produksi. |
| 26 Agu 2026 · 14:20 | Dian Prasetyo (Supervisor Pengadaan) | PurchaseOrder PO-0002 | APPROVAL_SETUJU | Level 1 menyetujui PO-0002. Catatan: Setuju. Pastikan garansi 1 tahun dan jadwal commissioning tercantum di PO final. |
| 26 Agu 2026 · 09:31 | AI | PurchaseOrder PO-0002 | APPROVAL_DIAJUKAN | Diajukan ke Level 1: Dian Prasetyo (Supervisor Pengadaan), SLA 4 jam kerja. Mode DEMO: 1 level. |
| 26 Agu 2026 · 09:30 | AI | PurchaseOrder PO-0002 | DRAFT_PO_DISUSUN | Draft PO-0002 disusun dari quote terstruktur CV Sumber Tenaga Mandiri: 1 unit × Rp85.000.000. Catatan vendor baru disertakan. |
| 26 Agu 2026 · 09:10 | Rina Kusuma (Staf Pengadaan) | Quote RFQ-0002 | PENAWARAN_DIPILIH | Memilih CV Sumber Tenaga Mandiri sesuai rekomendasi. PT Prima Daya Genset tidak dipilih karena syarat DP 70%. |
| 25 Agu 2026 · 17:05 | AI | Rfq RFQ-0002 | PERBANDINGAN_DISUSUN | Deadline lewat. Tabel pembanding 3 penawaran disusun; 1 vendor tidak membalas setelah 2 follow-up. Rekomendasi: CV Sumber Tenaga Mandiri. |
| 22 Agu 2026 · 15:40 | AI | Quote RFQ-0002 | PENAWARAN_DITERIMA | Penawaran PT Energi Nusantara Power diekstrak: Rp91.000.000, lead time 10 hari, Net 30. Status vendor → MENAWAR. |
| 22 Agu 2026 · 09:00 | AI | RfqCommunication RFQ-0002 | FOLLOW_UP_4_TERKIRIM | Follow-up H+4 otomatis ke PT Diesel Andalan Teknik (belum ada balasan). |
| 21 Agu 2026 · 14:05 | AI | Quote RFQ-0002 | PENAWARAN_DITERIMA | Penawaran PT Prima Daya Genset diekstrak: Rp87.500.000, lead time 21 hari, DP 70%. Syarat bayar ditandai tidak umum. Status vendor → MENAWAR. |
| 20 Agu 2026 · 09:00 | AI | RfqCommunication RFQ-0002 | FOLLOW_UP_2_TERKIRIM | Follow-up H+2 otomatis ke PT Diesel Andalan Teknik (belum ada balasan). |
| 19 Agu 2026 · 11:20 | AI | Quote RFQ-0002 | PENAWARAN_DITERIMA | Penawaran CV Sumber Tenaga Mandiri diekstrak: Rp85.000.000, lead time 14 hari, DP 30%. Status vendor → MENAWAR. |
| 18 Agu 2026 · 10:35 | AI | RfqCommunication RFQ-0002 | INQUIRY_TERKIRIM | Inquiry (template vendor baru) dikirim ke PT Energi Nusantara Power <maya.lestari@enpower.co.id>. Status vendor → DIHUBUNGI. |
| 18 Agu 2026 · 10:35 | AI | RfqCommunication RFQ-0002 | INQUIRY_TERKIRIM | Inquiry (template vendor baru) dikirim ke PT Diesel Andalan Teknik <marketing@dieselandalan.co.id>. Status vendor → DIHUBUNGI. |
| 18 Agu 2026 · 10:35 | AI | RfqCommunication RFQ-0002 | INQUIRY_TERKIRIM | Inquiry (template vendor baru) dikirim ke CV Sumber Tenaga Mandiri <agus@sumbertenagamandiri.com>. Status vendor → DIHUBUNGI. |
| 18 Agu 2026 · 10:35 | AI | RfqCommunication RFQ-0002 | INQUIRY_TERKIRIM | Inquiry (template vendor baru) dikirim ke PT Prima Daya Genset <sales@primadayagenset.co.id>. Status vendor → DIHUBUNGI. |
| 18 Agu 2026 · 10:30 | AI | Rfq RFQ-0002 | RFQ_DISUSUN | RFQ-0002 (inquiry ke 4 kandidat sekaligus) disusun; deadline 25 Agu 2026. |
| 18 Agu 2026 · 10:12 | AI | Vendor PR-0002 | VENDOR_DISCOVERY | Query: "distributor genset 50 kVA silent Jabodetabek". 4 kandidat lolos validasi (domain aktif, email dari halaman resmi, tidak ada di blacklist) dan disimpan berstatus KANDIDAT. |
| 18 Agu 2026 · 09:32 | AI | PurchaseRequest PR-0002 | VENDOR_MATCHING_INTERNAL | Tidak ada vendor aktif/terverifikasi untuk kategori Genset & Generator. Lanjut ke vendor discovery. |
| 18 Agu 2026 · 09:30 | AI | PurchaseRequest PR-0002 | INTAKE_KEBUTUHAN | Kebutuhan dari Andi Wijaya (Tim Proyek Site B) diekstrak: Genset 50 kVA silent, 1 unit, kebutuhan 30 Sep 2026, anggaran estimasi Rp90.000.000. |